AÇÕES PLANEJADAS | PLANEJADO | % |
FASE 1 (01/06/2021 à 31/08/2022) |
FASE 2 (01/07/2022 à 31/08/2023) |
I Programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, assim como serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos utilizados na execução do projeto | R$ 552.650,00 | 27,90% | R$ 371.250,00 | R$ 181.400,00 |
II Aquisição, implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura física e de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de ICTs |
R$ 149.450,00 | 7,54% | R$ 74.450,00 | R$ 86.500,00 |
Recursos humanos diretos e indiretos envolvidos na execução do projeto | R$ 683.264,00 | 34,49% | R$ 180.000,00 | R$ 503.264,00 |
Serviços técnicos de terceiros | R$ 133.000,00 | 6,71% | R$ 133.000,00 | |
Materiais de consumo | R$ 22.450,00 | 1,13% | R$ 11.300,00 | R$ 8.150,00 |
Outros dispêndios correlatos (BOLSAS ALUNOS) | R$ 229.000,00 | 11,56% | R$ 40.000,00 | R$ 189.000,00 |
Outros Correlatos – Passagens e Diárias | R$ 8.500,00 | 0,43% | ||
Outros Correlatos – Livros e Periódicos | R$ 4.500,00 | 0,23% | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 |
Custos Incorridos e Constituição de Reserva (FUNDAPE?) | R$ 198.090,44 | 10,00% | R$ 90.222,22 | R$ 107.868,22 |
TOTAL | R$ 1.980.904,44 | 100,00% | R$ 902.222,22 | R$ 1.078.682,22 |
TOTAL JÁ EXECUTADO EM 2023 | R$ 827.367,11 | R$ 1.025.299,65 | ||
PORCENTAGEM EXECUTADA DO PROJETO | 91,70% | 95,05% | ||
SALDO TOTAL DO PROJETO MARÇO 2023 | R$ 74.855,11 | R$ 53.382,57 |
QTD | I Programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, assim como serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos utilizados na execução do projeto | Valor unitário | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
30 | Estação de trabalho completa (Desktop | 7000 | R$ 210.000,00 | R$ 209.985,00 | 100% | R$ 15,00 |
2 | Notebooks para equipe de trabalho | 7000 | R$ 14.000,00 | R$ 13.996,00 | 100% | R$ 4,00 |
12 | Smartphone high-end com flash Liberado | 7000 | R$ 84.000,00 | R$ 80.799,99 | 96% | R$ 3.200,01 |
15 | Nobreak. Fonte De Alimentação Ininterrupta | 750 | R$ 11.250,00 | R$ 11.250,00 | 100% | R$ 0,00 |
1 | Projetor Multimídia | 18000 | R$ 18.000,00 | R$ 12.704,00 | 71% | R$ 5.296,00 |
1 | Smart TV de 65'' ou mais | 5000 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 100% | |
2 | Sistema de alarme (central) | 2000 | R$ 4.000,00 | R$ 3.299,98 | 82% | R$ 700,02 |
100 | Sistema de alarme (sensores) | 50 | R$ 5.000,00 | R$ 4.458,00 | 89% | R$ 542,00 |
2 | Switch Gerenciável de 48 portas | 5000 | R$ 10.000,00 | R$ 8.400,00 | 84% | R$ 1.600,00 |
2 | Roteador Wireless / Access Point | 5000 | R$ 10.000,00 | R$ 5.010,00 | 50% | R$ 4.990,00 |
TOTAL: FASE I | R$ 371.250,00 | R$ 354.902,97 | 96% | R$ 16.347,03 |
QTD | I Programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, assim como serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos utilizados na execução do projeto | Valor unitário | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
1 | SERVIDOR | 18000 | 18000 | R$ 41.500,00 | 231% | R$ 23.500,00 |
8 | NOTEBOOKS | 12000 | 96000 | R$ 76.400,00 | 80% | R$ 19.600,00 |
8 | MONITOR | 1600 | 12800 | R$ 10.560,00 | 83% | R$ 2.240,00 |
3 | SMARTPHONE | 6000 | 18000 | R$ 17.969,97 | 100% | R$ 30,03 |
8 | NOBREAK | 1000 | 8000 | R$ 12.669,76 | 158% | R$ 4.669,76 |
44 | MEMÓRIA RAM | 650 | 28600 | R$ 20.239,56 | 71% | R$ 8.360,44 |
16 | MEMÓRIA RAM (qtd superior ao previsto no pt) | SALDO | SALDO | R$ 9.919,84 | R$ 9.919,84 | |
TOTAL: FASE II | 181400 | R$ 189.259,13 | 104% | -R$ 7.859,13 |
QTD | II Aquisição, implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura física e de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de ICTs |
Valor unitário | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
3 | ARMÁRIO | 1000 | R$ 3.000,00 | R$ 3.147,00 | 105% | -R$ 147,00 |
8 | Mesa redonda | 250 | R$ 2.000,00 | R$ 5.272,00 | 264% | -R$ 3.272,00 |
1 | Mesa retangular grande | 1500 | R$ 1.500,00 | R$ 1.275,00 | 85% | R$ 225,00 |
2 | Mesa retangular | 400 | R$ 800,00 | R$ 1.490,00 | 186% | -R$ 690,00 |
1 | Mesa em L | 600 | R$ 600,00 | R$ 799,00 | 133% | -R$ 199,00 |
30 | Mini Bancada Multiuso | 200 | R$ 6.000,00 | R$ 10.500,00 | 175% | -R$ 4.500,00 |
30 | Cadeira simples (estações de trabalho) | 100 | R$ 3.000,00 | R$ 6.900,00 | 230% | -R$ 3.900,00 |
15 | Cadeira estofada – Sala de atividades práticas (Hands on) | 650 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | 100% | R$ 0,00 |
2 | Centrais de ar 30.000 BTUs | 5000 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 100% | R$ 0,00 |
1 | Tela de Projeção | 500 | R$ 500,00 | R$ 689,99 | 138% | -R$ 189,99 |
1 | Suporte de teto com inclinação para projetor com gaiola | 300 | R$ 300,00 | 549,99 | 183% | -R$ 249,99 |
2 | Serviço de pintura | 5000 | R$ 10.000,00 | R$ 55.332,66 | 553% | -R$ 45.332,66 |
2 | Serviço de reparos e adequações estruturais | 4000 | R$ 8.000,00 | 0% | R$ 8.000,00 | |
2 | Serviço de ajustes nas instalações elétricas | 3000 | R$ 6.000,00 | 0% | R$ 6.000,00 | |
2 | Serviço de carregamento e instalação dos materiais e equipamentos adquiridos | 2500 | R$ 5.000,00 | 0% | R$ 5.000,00 | |
2 | Serviço de adequação das instalações de rede |
4000 | R$ 8.000,00 | 0% | R$ 8.000,00 | |
TOTAL: FASE I | R$ 74.450,00 | R$ 105.705,64 | 142% | -R$ 31.255,64 |
QTD | II Aquisição, implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura física e de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de ICTs | Valor unitário | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
2 | ARMÁRIO DE DUAS PORTAS | 1000 | 2000 | R$ 2.000,00 | 100% | |
15 | CADEIRAS DE ESCRITÓRIO pt | 1300 | 19500 | R$ 10.560,75 | 54% | R$ 39.000,00 |
22 | CADEIRAS DE ESCRITÓRIO não previsto no pt | SALDO | SALDO | R$ 15.489,10 | R$ 38.999,85 | |
15 | MESA DE ALUNO - BANCADA 2 PESSOAS | 1300 | 19500 | R$ 5.250,00 | 27% | R$ 0,15 |
22 | MESA DE ALUNO - BANCADA 2 PESSOAS não previsto no pt | SALDO | SALDO | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | |
1 | MOBÍLIAS PARA LABORATÓRIO | 3000 | 3000 | 0% | ||
2 | QUADRO BRANCO | 3000 | 6000 | R$ 6.606,00 | 110% | R$ 606,00 |
1 | IDENTIDADE VISUAL | 5000 | 5000 | 0% | ||
3,15 | ADEQUAÇÃO REFORMA | 10000 | 31500 | R$ 29.118,70 | 92% | R$ 2.381,30 |
TOTAL: FASE II | 86500 | R$ 76.724,55 | 89% | R$ 9.775,45 |
Hora | III Recursos humanos diretos e indiretos envolvidos na execução do projeto - FASE I | Valor por hora | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
240 | Ewerton Rodrigues Andrade | R$ 250,00 | R$ 60.000,00 | R$ 52.000,00 | 87% | R$ 8.000,00 |
240 | Marcello Batista Ribeiro | R$ 93,75 | R$ 22.500,00 | R$ 16.500,00 | 73% | R$ 6.000,00 |
240 | André Luiz de Souza Freitas | R$ 68,75 | R$ 18.000,00 | R$ 16.500,00 | 92% | R$ 1.500,00 |
240 | Vicente Eduardo Ribeiro Marçal | R$ 50,00 | R$ 13.000,00 | R$ 12.000,00 | 92% | R$ 1.000,00 |
240 | Pablo Nunes Vargas | R$ 37,50 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | 100% | R$ 0,00 |
240 | Felipe Nogueira Matos | R$ 12,50 | R$ 4.500,00 | R$ 3.000,00 | 67% | R$ 1.500,00 |
240 | Horácio Antonio Braga Fernandes de Oliveira | R$ 37,50 | R$ 10.000,00 | R$ 9.000,00 | 90% | R$ 1.000,00 |
240 | Antônio Lemos Régis | R$ 18,75 | R$ 6.500,00 | R$ 4.500,00 | 69% | R$ 2.000,00 |
240 | Valmir Batista Prestes de Souza | R$ 18,75 | R$ 6.500,00 | R$ 4.500,00 | 69% | R$ 2.000,00 |
TOTAL | R$ 150.000,00 | R$ 127.000,00 | 85% | R$ 23.000,00 | ||
III Recursos humanos indiretos envolvidos na execução do projeto | R$ 0,00 | |||||
180 | Igor Correa de Oliveira | R$ 83,33 | R$ 15.000,00 | R$ 11.000,00 | 73% | R$ 4.000,00 |
180 | André Vinicius dos Santos | R$ 83,33 | R$ 15.000,00 | R$ 11.000,00 | 73% | R$ 4.000,00 |
TOTAL | R$ 30.000,00 | R$ 22.000,00 | 73% | R$ 8.000,00 | ||
TOTAL: FASE I | R$ 180.000,00 | R$ 149.000,00 | 83% | R$ 31.000,00 |
Hora | III Recursos humanos diretos e indiretos envolvidos na execução do projeto - FASE II | Valor por hora | Total previsto | Executado | % | FALTA PAGAR |
240 | CAROL | R$ 375,00 | 90000 | R$ 66.000,00 | 73% | R$ 24.000,00 |
2240 | DRAILTON | R$ 79,85 | 178864 | R$ 136.255,87 | 76% | R$ 42.608,13 |
62 | PABLO | R$ 246,67 | 15293,54 | R$ 15.293,33 | 100% | R$ 0,21 |
132 | LILIANE | R$ 246,67 | 32560,44 | R$ 23.680,00 | 73% | R$ 8.880,44 |
191 | LUCAS | R$ 246,67 | 47113,97 | R$ 38.973,33 | 83% | R$ 8.140,64 |
215 | ANDRÉ | R$ 246,67 | 53034,05 | R$ 44.893,33 | 85% | R$ 8.140,72 |
1200 | ILTON | R$ 36,00 | 43200 | R$ 31.680,00 | 73% | R$ 11.520,00 |
1200 | IGOR | R$ 36,00 | 43200 | R$ 31.680,00 | 73% | R$ 11.520,00 |
TOTAL | 503266 | R$ 388.455,87 | 77% | R$ 114.810,13 |
QTD | IV - Serviços técnicos de terceiros - FASE I | Valor unitário | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
1 | Consultoria em capacitação e desenvolvimento de softwares para dispositivos moveis. Os serviços que serãoprestados compreendem: | 133000 | R$ 133.000,00 | R$ 99.000,00 | 74% | R$ 34.000,00 |
QTD | V Materiais de consumo - FASE I | Valor unitário | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
4 | Papel sulfite A4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 | R$ 980,00 | 98% | R$ 20,00 |
1 | Material para escritório Informações complementares: - Canetas, lápis, borracha, corretivo, grampeadores, grampos | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 570,00 | 57% | R$ 430,00 |
4 | Cabo HDMI – Extensor 15mts | R$ 100,00 | R$ 400,00 | 595,96 | 149% | -R$ 195,96 |
4 | Câmera de Vídeo IP | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 | R$ 3.159,96 | 226% | -R$ 1.759,96 |
30 | Trava para estação de trabalho (comchaves) | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 | Não comprado | R$ 1.500,00 | |
15 | Kits didáticos de periféricos e sensores com maletas organizadoras | R$ 400,00 | R$ 6.000,00 | R$ 7.872,45 | 131% | -R$ 1.872,45 |
TOTAL | R$ 11.300,00 | R$ 13.178,37 | 117% | -R$ 1.878,37 |
QTD | IV Materiais de consumo - FASE II | Valor unitário | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
10 | Conjunto teclado + mouse + mousepad | 250 | 2500 | R$ 730,00 | 29% | R$ 1.770,00 |
10 | Suporte para Notebooks | 80 | 800 | R$ 790,00 | 99% | R$ 10,00 |
3 | Mochila Notebook | 250 | 750 | R$ 240,00 | 32% | R$ 510,00 |
1 | Caixa de cabo de rede - CAT 6 | 500 | 500 | R$ 1.499,99 | 300% | R$ 999,99 |
10 | Placa Wireless PCI 1300MB Tp Link - PCI Express Adapter Dual Band | 360 | 3600 | R$ 1.249,90 | 35% | R$ 2.350,10 |
Material de expediente | 200 | 0 | ||||
8150 | R$ 4.509,89 | 55% | R$ 3.640,11 |
QTD | VI – Outros dispêndios correlatos às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ISSQN: - FASE I | Valor unitário | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
10 | Livros e periódicos | 200 | 2000 | R$ 1.773,49 | 89% | R$ 226,51 |
QTD | VII – Outros correlatos bolsa alunos | Valor unitário | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
100 | BOLSA AUXÍLIO ALUNO | 400 | R$ 40.000,00 | R$ 38.000,00 | 95% | R$ 2.000,00 |
QTD | Custos Incorridos e Constituição de Reserva FUNDAPE | Valor unitário | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
100 | FUNDAPE | 400 | R$ 90.222,22 | R$ 65.806,64 | 73% | R$ 24.415,58 |
QTD | VI – Outros dispêndios correlatos às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ISSQN: FASE II | Valor unitário | Total previsto | Executado | % | Diferença Previsto e Executado |
5 | Livros e periódicos | 500 | 2500 | R$ 3.254,10 | 130% | -R$ 754,10 |
Passagens | 2000 | 0 | R$ 0,00 | |||
Diária | 450 | 0 | R$ 0,00 | |||
30 | Auxílio Capacitação | 6300 | R$ 189.000,00 | R$ 189.000,00 | 100% | R$ 0,00 |
CUSTO INCORRIDOS (FUNDAPE) | R$ 107.868,22 | R$ 107.868,22 | R$ 98.304,76 | R$ 9.563,46 | ||
TOTAL | R$ 299.368,22 | R$ 290.558,86 | 97% | R$ 8.809,36 |
Todas as notas fiscais da FASE I - LINK
00 Processo de aquisição compras FASE II - LINK
01 Notas fiscais I programas - 2022/2023 - LINK
02 - Notas fiscais Mobilia e reforma 2022/2023 - LINK
03 - Notas fiscais materiais de consumo 2022/2023 - LINK
04 - Custos Incorridos (fundape) 2022/2023 - LINK
05 - Outros correlatos - Pasagens e Diárias - LINK
06 - Outros correlatos - Livros e periódicos - LINK
Atualizada por Ilton Alves 12/07/2023